?

?

?

?

九游老哥J9俱乐部

内部节造鉴证汇报

?

?

?

?

??和信管帐师事务所（特殊通常合资）

二○二二年四月二十七日

?

九游老哥J9俱乐部

内部节造鉴证汇报

???????????????????????????????????????和信专字(2022)第000128号

九游老哥J9俱乐部整个股东：

我们接受委托，审核了后附的九游老哥J9俱乐部（以下简称“贵公司”）治理层依照《企业内部节造根基规范》及有关划定对2021年12月31日与财政报表有关的内部节造有效性作出的认定。

一、治理层的责任?

依照《企业内部节造根基规范》及有关划定，设计、执行和守护有效的内部节造，并评估其有效性是贵公司治理层的责任。

二、注册管帐师的责任?

九游老哥J9俱乐部责任是在执行鉴证工作的基础上对财政汇报内部节造的有效性颁发鉴证定见。

三、工作概述

我们依照《中国注册管帐师其他鉴证业务准则第 3101 号——汗青财政信息审计或审阅以表的鉴证业务》的划定执行了鉴证业务。上述划定要求我们打算和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在沉大错报获取合理保障。在鉴证过程中，我们执行了蕴含相识、测试和评价内部节造设计的合理性和执行的有效性，以及我们以为必要的其他法式。我们相信，九游老哥J9俱乐部鉴证工作为颁发定见提供了合理的基础。?

四、沉大固有限度的注明

内部节造拥有固有限度，存在不能预防和发现错报的可能性。此表，由于情况的变动可能导致内部节造变得不适当，或降低对节造政策、法式遵循的水平，凭据内部节造评价了局揣摩未来内部节造有效性拥有肯定的风险。

五、鉴证结论?

我们以为，贵公司依照《企业内部节造根基规范》及有关划定于2021年12月31日在所有沉风雅面维持了有效的财政汇报内部节造。

本结论是在受到鉴证汇报中指出的固有限度的前提下形成的。

六、对汇报使用者和使用主张的限造

本鉴证汇报仅供贵公司年度汇报披露时使用，不得用作任何其他主张。我们赞成将本鉴证汇报作为贵公司年度汇报的附加文件，伴同其他文件一路报送并对表披露。

?

?

?

?

?

?

和信管帐师事务所（特殊通常合资） ?????????中国注册管帐师:

?

?

中国·赤峰 ??????????????????????

??????????????????????????????????????????中国注册管帐师:

??

??

??

2022年4月27日

?